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    揚州市人力資源和社會保障局2016年部門預算公開說明

    Admin - admin 于2019年07月02日發表  


    第一部分 部門概況

    一、主要職能

    1、貫徹執行人力資源和社會保障事業方面的法律、法規和政策,擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃,負責起草人力資源和社會保障的地方規范性文件,并組織實施和監督檢查。

    2、擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策并組織實施,指導全市人力資源市場建設,建立統一規范的人力資源市場,依法管理,加強服務,促進人力資源合理流動和有效配置。

    3、負責全市促進就業和創業工作。擬訂統籌城鄉的就業和創業發展規劃和政策,完善覆蓋城鄉的公共就業和創業服務體系;擬訂就業援助制度;牽頭擬訂高校畢業生就業政策;負責全市就業、失業預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定

    4、負責全市人力資源開發規劃和政策的制定與組織實施。制定專業技術人員管理和繼續教育政策,牽頭推進和深化職稱(職業資格)制度改革工作;擬訂并落實職稱(職業資格)相關政策,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度;負責高層次專業技術人才選拔和培養工作;負責全市博士后科研工作站的管理工作;負責擬訂吸引留學回國人員來本市工作或定居政策;負責高層次創新創業人才的選拔、培養和引進工作;會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才的相關政策并組織實施。

    5、會同有關部門負責全市公務員綜合管理工作。組織實施公務員錄用、任用、辭職、辭退、考核、獎懲和培訓等工作;會同有關部門擬訂我市公務員管理方面的政策規定并組織實施;按規定承擔市政府部門的績效考評有關工作;負責聘任制公務員管理工作。

    6、會同有關部門綜合管理全市事業單位人事制度改革工作。指導、協調全市事業單位崗位設置、公開招聘及人員聘用等工作;協同有關部門做好機關事業單位工勤人員及編外人員管理工作。

    7、會同有關部門擬訂全市機關、事業單位人員工資收入分配政策,建立機關、企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂機關企事業單位人員福利和退休政策。

    8、綜合管理全市外國專家、國(境)外智力引進工作。擬訂全市外國專家管理、國(境)外智力引進、國際交流與合作、出國(境)培訓及聘請外國專家項目的規劃、政策、管理辦法,并組織實施。

    9、會同有關部門擬訂轉業軍官安置政策和安置計劃,完成軍轉安置任務;負責轉業軍官崗前培訓工作;協調全市企業軍轉干部解困和穩定工作;負責自主擇業轉業軍官管理服務工作;協調市區轉業軍官配偶的安置和隨遷子女的入學、入托工作。

    10、統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。擬訂并組織實施城鄉社會保險及其補充保險有關政策和標準;擬訂全市機關企事業單位基本養老保險政策并逐步提高基金統籌層次;會同有關部門擬訂全市社會保險及其補充養老保險基金的管理和監督辦法;編制全市社會保險基金預決算草案;負責社會保險基金預測預警和信息引導,完善應對預案,保持社會保險基金總體平衡。

    11、貫徹落實國家和省有關農民工工作綜合性政策和規劃,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

    12、負責統籌實施勞動人事爭議調解仲裁、勞動關系和勞動監察等法律法規,完善勞動關系協調機制;監督執行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護法律法規,組織實施勞動監察,維護用人單位和勞動者合法權益,依法查處重大案件。

    13、指導各縣(市、區)人力資源和社會保障行政部門、市直單位的人力資源和社會保障管理工作;承擔全市人力資源和社會保障系統的宣傳、培訓、統計和信息工作;組織建設全市人力資源和社會保障系統信息網絡,定期發布人力資源和社會保障系統事業統計公報、信息資料和發展預測報告。

    14、承辦市政府交辦的其他事項。

    二、2016年度部門主要工作任務及目標

    1、加快信息系統一體化,不斷提升公共服務水平。繼續推進人力資源和社會保障一體化信息系統工作,啟動 “人員單位基礎庫”項目的建設, 推進三縣市“核心平臺三版”社會保險信息系統建設,推進“社會保障卡+”建設。

    2、加大全民創業步伐,不斷提升就業質量。建立重點企業用工服務“綠色通道”,全力保障企業用工。開展第二屆“最佳雇主企業”評選活動,推動高質量就業。做好高校畢業生就業服務工作,落實高校畢業生就業促進政策。加快建設各具特色的眾創空間,努力營造創業氛圍。

    3、實施全民參保登記,不斷完善社會保障體系。全面實施“全民參保登記計劃”, 建立以社會保障卡號碼為每個參保人唯一參保標識、全面覆蓋的社會保險基礎數據庫。穩慎推進機關事業單位養老保險制度改革,完善醫保政策體系,落實大病保險政策。全面落實城鎮居民大病保險和職工大病補充保險制度,建立醫保定點機構誠信制度體系,制定和實施醫保服務醫師管理辦法,推動工傷預防、工傷補償、工傷康復“三位一體”的工傷保險服務體系建設。

    4、提高引培成效,不斷促進人才工作健康發展。深入扎實推進“人才強市雙行動計劃”、“綠揚金鳳計劃”, 實施“百千萬”雛鷹人才集聚行動計劃。建設外國專家庫,做優做精企業家海外提升計劃,建立海外提升企業家數據庫和交流平臺。繼續深化技工教育改革,開展企業崗位技能提升培訓行動計劃。大力開展職業技能競賽活動。舉辦第五屆揚州技能狀元大賽,完善高技能人才激勵保障機制。

    5、提升人事管理水平,不斷鍛造高素質干部團隊。加強公務員培訓教育基地建設,穩步推進事業單位分類改革和其他行業體制改革工作,穩慎推進事業單位參照公務員法管理相關工作,做好軍轉干部安置和企業軍轉干部穩定工作。

    6、構建健康勞動關系,不斷促進經濟社會和諧發展。建立全方位的勞動關系動態監測預警和定期分析研判制度。持續實行勞動合同制度,重點規范中小微企業和勞務派遣用工行為,提高中長期勞動合同簽訂率,尤其是農民工勞動合同簽訂率。依法規范勞務派遣用工行為,保持就業崗位穩定。不斷完善企業工資分配制度。創新執法方式,強化企業用工風險防控,促進監察執法模式從“事后查處”向“事先預防”的轉變。完善上下一體、城鄉統籌的勞動保障執法體系,充分發揮網格化的基礎效用,積極推進全市勞動保障監察網格化、網絡化管理發展升級。

    三、部門機構設置和所屬單位情況

    我局共包含8個部門預算單位,分別為:人力資源和社會保障局本級、職業能力鑒定中心、勞動人事仲裁院、開發區辦事處、人事考試中心、人力資源管理辦公室、高層次人才管理服務中心、勞動監察支隊。

    1、人社局本級。根據市政府批準的“三定”方案,揚州市人力資源和社會保障局為正處級建制的政府工作部門,內設辦公室、政策法規處、規劃財務和基金監督處、就業促進處、人力資源配置處、公務員管理處、事業單位人事管理處、軍官專業安置處、職業能力建設處、專業技術人員管理處、國際交流合作處、人才開發處、勞動關系監察處、工資福利處、養老保險處、醫療保險處、工傷保險處、農村社會保險處、農民工工作處、調解仲裁管理處、信訪處、組織人事處、機關黨委和紀檢監察室共計24個職能處室。所屬全額撥款事業單位1個(揚州市人力資源和社會保障信息中心)。

    2、開發區辦事處。辦事處內設綜合科、促進就業科、人才服務科、社會保險科、基金財務科、法制和勞動關系監察科六個科室。

    3、職業技能鑒定中心 。自收自支事業單位,內設鑒定考核科、技術服務科、綜合財務科(質量管理科)3個科室。

    4、人事考試管理辦公室。全額撥款事業單位,內設綜合財務科、考務一科、考務二科、信息處理科、命題管理科共5個科室。

    5、勞動人事爭議仲裁院。參照公務員管理事業單位,無內設機構。

    6、人力資源市場管理辦公室內設綜合部、人才招引與服務部、人才提升與評價部、人事代理與服務部、市場管理與運行部、人事檔案管理部、高校畢業生就業指導服務中心,共7個科室。

    7、高層次人才管理服務中心無內設機構。

    8、勞動監察支隊內設:監察一科、監察二科、監察三科、綜合科、投訴舉報科、支隊長辦公室。

    四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

    1、人員經費:核定的范圍為單位在職在編人員、離退休人員不包括臨時人員。人員經費按國家工資福利相關政策核定。

    2、日常公用經費:根據人員公用經費定額填報。

    3、項目支出:按預算年度實際工作需要,分輕重緩急編制項目支出預算。

    第二部分 人社部門2016年度部門預算表

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、財政撥款支出預算表

    六、財政撥款基本支出預算表

    七、政府性基金支出預算表

    八、一般公共預算支出預算表

    九、一般公共預算基本支出預算表

    十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

    十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

    十二、政府采購支出預算表

    第三部分  人社部門2016年度部門預算情況說明

    一、收支預算總表情況說明

    本表反映部門年度總體收支預算情況。根據部門預算批復填列。

    人社部門2016年度收入、支出預算總計 4607.12 萬元,與上年相比收、支預算總計各增加132.41萬元,增長2.95%。主要原因是人員養老金預調整、增人增資、人員調資晉檔、項目經費增加。其中:

    (一)收入預算總計4607.12萬元。包括:

    1.財政撥款收入預算總計4607.12萬元。

    (1)一般公共預算收入預算4607.12萬元,與上年相比增加132.41萬元,增長2.95%。主要原因是人員養老金預調整、增人增資、人員調資晉檔、項目經費增加。

    (2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是人社部門無政府性基金收入預算。

    2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是人社部門無財政專戶管理資金收入預算。

    3.其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是人社部門無其他資金收入預算。

    4.上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是人社部門無上年結轉資金預算。

    (二)支出預算總計4607.12萬元。包括:

    1.一般公共服務(類)支出815.19萬元,一般公共服務(類)支出815.19萬元,主要用于考試辦為保障機構正常運行、開展日常工作支出。與上年相比增加161.54萬元,增長24.71%。主要原因是養老金預調整、人員調資晉檔。

    2.教育支出(類)支出13.5萬元,主要用于人員的教育培訓支出。與上年相比減少4萬元,減少22.86 %。主要原因是人社部門厲行節約,減少教育培訓費用支出。

    3、社會保障和就業(類)支出3526.43萬元,主要用于維持局系統開展各項工作的項目經費和人員的工資、商品和服務支出等日常費用,與上年相比增加438.46萬元,增長14.19%。主要原因是增人增資、人員調資晉檔、項目經費增加。

    4、住房保障支出(類)支出252萬元,主要用于人員的住房公積金、購房補貼,與上年相比減少3.05萬元。主要原因是2015年人員退休,減少住房公積金支出。

    此外,基本支出預算數為2295.83萬元。與上年相比減少53.4 萬元,減少2.27%。主要原因是……。

    項目支出預算數為2251.29萬元。與上年相比增加185.81萬元,增長8.99%。主要原因是年初項目經費預算增加。

    單位預留機動經費預算數為60萬元,與上年相比持平。

    二、收入預算情況說明

    本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《人社部門收支預算總表》收入數一致。

    人社部門本年收入預算合計4607.12萬元,其中:

    一般公共預算收入4607.12萬元,占100%;

    政府性預算收入0萬元,占 0 %;

    財政專戶管理資金0萬元,占0 %;

    其他資金 0 萬元,占 0 %;

    上年結轉資金 0 萬元,占 0 %。


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    圖1:收入預算圖

    三、支出預算情況說明

    本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《人社部門收支預算總表》支出數一致。

    人社部門本年支出預算合計4607.12萬元,其中:

    基本支出 2295.83 萬元,占49.83 %;

    項目支出2251.29  萬元,占48.87 %;

    單位預留機動經費60萬元,占1.3%;

    結轉下年資金 0 萬元,占 0  %。


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    圖2:支出預算圖

    四、財政撥款收支預算總表情況說明

    本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《人社部門收支預算總表》的財政撥款數對應一致。

    人社部門2016年度財政撥款收、支總預算4607.12萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加132.41萬元,增長2.96%。主要原因是人員養老金預調整、增人增資、人員調資晉檔、項目經費增加。

    五、財政撥款支出預算表情況說明

    本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《人社部門財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

    人社部門2016年財政撥款預算支出4607.12萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加132.41萬元,增長2.96 %。主要原因是人員養老金預調整、增人增資、人員調資晉檔、項目經費增加。

    其中:

    (一)一般公共服務(類)

    1、人力資源事務(款)行政運行(項)支出132.7萬元,與上年相比增加60.95萬元,增長84.49%。主要原因是人員養老金預調整、人員調資晉檔。

    2、人力資源事務(款)一般行政管理事務(項)支出342.38萬元,與上年相比增加118.97萬元,增長53.21%。主要原因是本年的一般行政管理支出由2015年預算中的一般行政管理事務、公務員招考、其他人事事務三個款項的支出合并成為一個項目,實際預算支出數實際比上年減少。

    3、人力資源事務(款)其他人事事務支出(項)支出291.94萬元,與上年相比減少15.29萬元,減少4.98%。主要原因是因政策性原因,2016年國家取消一些考試科目,考場和考試費用都相應減少。

    4、人力資源事務(款)事業支出(項)支出48.17萬元,與上年相比增加48.17萬元,增長100%。主要原因是因高層次人才管理服務中心為全額事業單位,2016年預算將款項由人力資源和社會保障管理事務行政運行改為人力資源事務事業運行。

    (二)教育支出(類)

    1.進修及培訓(款)培訓支出(項)支出13.5萬元,與上年相比減少246萬元,減少94.8 %。主要原因是2015年考試辦將180萬元的考試場地租賃費項目設置為培訓支出,2016年設置在人力資源事務中租賃類項目中。

    (三)社會保障和就業支出(類)

    1.人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)支出1720.45萬元,與上年相比減少191.44萬元,減少10.01%。主要原因是2015年離退休人員經費包含了增補發工資。

    2.人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)支出978.4萬元,與上年相比增加215.8萬元,增長28.3%。主要原因是2016年項目細化,項目經費增加。

    3、人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)支出312.84萬元,與上年相比增加34.58萬元,增長12.43%。主要原因是勞動保障監察項目經費預算支出增加。

    4、人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險補貼(項)支出232萬元,與上年相比增加232萬元,增長100 %。主要原因是2015年人才市場232萬是非稅收入,從2016年開始財政局調整為07類政府專項232萬元。

    5、人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)支出222.14萬元,與上年相比增加14萬元,增長6.72%。主要原因是人力資源開發區辦事處項目經費預算增加。

    6、人力資源和社會保障管理事務(款)其他行政事業單位離退休支出(項)支出10.6萬元,與上年相比增加10.6萬元,增長100%。主要原因是此項目為人才市場退休人員費用。

    7、人力資源和社會保障管理事務(款)其他社會保障和就業支出(項)支出50萬元,與上年相比增加30萬元,增長150%。主要原因是該項目為政府專項,2016年該項目預算經費增加。

    (四)住房保障支出(類)

    1.住房保障支出(款)住房公積金(項)支出147.37萬元,與上年相比增加14.63萬元,增長11.02%。主要原因是人員晉檔工資調整。

    2.住房保障支出(款)提租補貼(項)支出33.57萬元,與上年相比減少23.22萬元,減少69.17%。主要原因是人員去世,減少該項目支出。

    3.住房保障支出(款)購房補貼(項)支出71.06萬元,與上年相比增加5.54萬元,增長8.46%。主要原因是人員晉檔工資調整。

    六、財政撥款基本支出預算表情況說明

    本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

    人社部門2016年度財政撥款基本支出預算2295.83萬元,其中:

    (一)人員經費2061.23萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經費234.6萬元。主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

    七、政府性基金支出預算表情況說明

    本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《人社部門收支預算總表》的政府性基金收入數一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

    人社部門2016年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是人社部門無政府性基金支出預算。

    八、一般公共預算支出預算表情況說明

    本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

    人社部門2016年一般公共預算財政撥款支出預算4607.12萬元,與上年相比增加132.41萬元,增長2.96%。主要原因是人員養老金預調整、增人增資、人員調資晉檔、項目經費增加。

    九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

    本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

    人社部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出預算2295.83萬元,其中:

    (一)人員經費2061.23萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經費234.6萬元。主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

    十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

    本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《人社部門一般公共預算基本支出預算表》的“商品和服務支出”支出數一致,并按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

    2016年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出234.6萬元,比2015年減少42.9萬元,降低15.46 %。主要原因是:2015年將預備費60萬元納入年初一般公共預算機關運行經費中;單位編制人數增加,相應增加了機關運行經費預算。

    十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

    本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。

    人社部門2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的 0  %;公務用車購置及運行費支出62.5萬元,占“三公”經費的67.49%;公務接待費支出30.1萬元,占“三公”經費的32.51 %。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費預算支出0萬元,主要原因人社部門厲行節約,無因公出國(境)費預算支出。

    2.公務用車購置及運行費預算支出62.5萬元。其中:

    (1)公務用車購置預算支出0萬元,本年數小于上年預算數的主要原因人社部門厲行節約,無公務用車購置預算支出。

    (2)公務用車運行維護費預算支出62.5萬元,本年數小于上年預算數的主要原因人社部門厲行節約,減少公務用車運行費用預算支出。

    3.公務接待費預算支出30.1萬元,本年數小于上年預算數的主要原因人社部門厲行節約,減少公務接待費用預算支出。

    人社部門2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出55.4萬元,本年數小于上年預算數的主要原因人社部門厲行節約,減少會議費用預算支出。

    人社部門2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出58.6萬元,本年數小于上年預算數的主要原因人社部門厲行節約,減少培訓費用預算支出。

    第四部分 名詞解釋

    一、              財政撥款收入:指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

    二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

    三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

    四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

    五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

    六、項目支出:包括編入部門預算的單位發展項目、省直發展項目支出安排數等。

    七、一般公共服務(類)人力資源事務(款)行政運行(項):指考試辦為保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

    八、一般公共服務(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項):考試辦為保障機構正常運行、開展日常工作的項目支出。

    九、一般公共服務(類)人力資源事務(款)其他人事事務支出(項):考試辦考試考務費和考場基地化建設項目費用。

    十、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):主要為人社部門開展機關事業單位工資培訓、社保卡業務培訓、助理信用管理師培訓、法制干部培訓等。

    十一、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項):人社部門為保障機構正常運行、開展日常工作的項目支出。

    十二、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項):人社部門為保障機構正常運行、開展日常工作的項目支出。

    十三、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項):勞動監察支隊勞動保障監察事務支出。

    十四、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項):人社部門用于信息化建設、運行維護和數據分析等方面的支出,金保工程項目支出。

    十五、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項):開發區辦事處為保障機構正常運行、開展日常工作的項目支出。

    十六、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):開發區辦事處其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

    十七、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):市財政補助軍轉干部春節慰問經費、八一慰問、自主擇業軍轉干部醫保費、軍轉干部家屬安置費、就業服務和社會保障體系建設經費、勞動監察經費。

    十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):為職工繳納的住房公積金。

    十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):為職工發放的租金補貼。

    二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):為職工發放的用于購買住房的補貼。

    二十一、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

    二十二、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    二十三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    二十四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

    二十五、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    二十六、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

     

    2016年部門預算公開表式



















    Admin -  admin 2020-01-04 03:34:53重新編輯
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